附件1
玉溪师范学院2025年预算公开目录
第一部分 玉溪师范学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪师范学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪师范学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪师范学院是云南省省属公办全日制普通本科院校。学校坚持学科引领，构建了以教育学科为基础，基础学科为骨干，应用学科为重点，特色鲜明、优势突出，多学科协调发展的学科新体系；坚持立德树人，着力培养具有家国情怀、专业素养、创新精神、实践能力、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；学校坚持“人才强校”，聚焦引进和培养两个重点，做好引人、育人、用人三篇文章，着力建设高水平教师队伍；学校坚持“学术兴校”，强化科研能力建设，提升科研反哺教学的能力；学校坚持开放办学，主动融入和服务区域经济社会发展；学校坚持国际合作，主动融入国家“一带一路”倡议，服务云南省面向南亚东南亚辐射中心建设、玉溪社会发展和国际友城建设，积极与国外教育机构交流合作，充分利用国内外优质教育资源，培养服务区域发展的国际化应用型人才，推动学校内涵式高质量发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置35个内设机构，包括13个党政管理机构、14个教学单位、8个直属机构，具体机构设置情况如下：
1.党政管理机构：办公室（党委巡察办公室）、纪检处、组织部（党校）、宣传部（新闻中心）、学生处（学生工作部、武装部、关心下一代工作委员会）、教务处、对外合作交流处（港澳台事务办公室）、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处（保卫工作部）、科学技术处、国有资产管理办公室。
2.教学单位：马克思主义学院、文学院、外国语学院、法学院、教师教育学院、音乐学院、体育学院、美术学院、商学院、地理与国土工程学院、数理学院、工学院、化学生物与环境学院、国际文化学院。
3.直属机构：图书馆(档案馆)、湄公河次区域民族民间文化传习馆、学报编辑部、发展规划与研究中心、信息技术中心、后勤服务中心、职能部门党委(乡村振兴办公室)、继续教育中心。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
玉溪师范学院在推进一流地方应用型大学建设、构建特色应用型人才培养体系、提升内部治理水平等工作中取得一定成效。“十四五”期间，学校将按照立足滇中、扎根玉溪、服务云南、辐射东南亚的办学思路，以加速内涵式高质量发展为主导，以硕士授予单位和云南省高水平应用型大学建设为引领，以一流地方应用型大学建设为目标，以人才强校为核心，以一流特色本科建设为根本，以科技创新服务地方经济社会发展为突破，以基层党组织建设为保障，推进实施教育高质量发展三年行动计划，全面加速学校高质量发展步伐，为区域基础教育和滇中经济社会发展作出积极贡献，2035年努力建设成为特色鲜明的“一流地方应用型大学”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制884人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制884人。在职实有780人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助780人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员376人，其中：离休1人，退休375人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入398,689,259.30元，其中：一般公共预算202,423,159.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入132,100,000.00元，事业收入52,836,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,330,000.00元。
与上年对比2025年部门财务总收入增加50,030,585.05元。主要原因分析：一般公共预算减少1,682,019.36元，减少原因为2025年一般公共预算不包含以前年度由财政拨款保障的按标准测算部分；财政专户管理收入增加32,744,460元，增加原因为因2025年招生人数增加，新增研究生招生，学费标准提高，因此学费住宿费收入增加；事业收入增加18,000,000元，增加原因为事业收入中含上年专项项目资金结转金额;其他收入减少3,961,500元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入202,423,159.30元，其中:本年收入168,734,000.00元，上年结转收入33,689,159.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168,734,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年部门财政拨款收入增加11,306,733.05元。其中，本年收入减少1,682,019.36元，主要原因分析：减少原因为2025年财政拨款收入预算不包含以前年度由财政拨款保障的按标准测算部分；上年结转收入增加12,988,752.41元，增加原因为上年结转收入中含2024年财政拨款专项项目资金结转金额。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出398,689,259.30元。财政拨款安排支出202,423,159.30元，其中：基本支出168,734,000.00元，与上年对比减少4,880,901.25元，主要原因分析:学校使用财政专户管理收入保障人员经费支出，使用财政拨款保障部分减少；项目支出33,689,159.30元，与上年对比增加16,187,634.30元，主要原因分析：项目收入中含含2024年财政拨款专项项目资金结转金额。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育190,426,970.77元，主要用于主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类项目支出。
教育支出-职业教育-高等职业教育4,398,010.72元，主要用于上年结转职业教育专项资金支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研207,616.26元，主要用于上年结转专项基础研究计划专项。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设89,837.97元，主要用于上年结转科技人才队伍建设专项。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划307,300.00元，主要用于上年结转重点研发计划专项。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出9,501.85元，主要用于上年结转项目2024年边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护120.00元，主要用于上年结转项目云南艺术基金2023年度资助项目资金支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出326,801.73元，主要用于上年结转省人社厅人才发展专项。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,000,000.00元，主要用于单位缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,657,000.00元，主要用于单位缴纳职工工伤、失业保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额2,393,320.00元，其中：政府采购货物预算2,393,320.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪师范学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪师范学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。学校2025年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费。
（二）公务接待费
玉溪师范学院2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪师范学院2025年公务用车购置及运行维护费为340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：不断加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）玉溪师范学院支持学校建设发展专项资金项目
通过项目实施，及时偿还学校债务，化解学校债务风险和防范学校财务风险，维护学校银行贷款信誉；按规定比例提取助困经费，保障学校困难、优秀学生学习、生活费用；提高学校对外办学水平，切实提高学校公车使用效率。
2025年项目绩效目标包括：还本付息及时率100%；资助学生人数不少于2000人；资金支付及时率100%；学校贷款信誉度100%；学校师生满意度不低于95%。
（三）2024年其他人员支出项目
通过项目的实施，确保学校正常运转，保障编外聘用人员工资发放。
2025年项目绩效目标包括：单位编外聘用人员人数不少于223人；工资发放及时率不低于95%；编外人员满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪师范学院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为玉溪师范学院为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪师范学院资产总额589,895,627.20元，其中，流动资产53,213,101.23元，固定资产649,854,262.60元，对外投资及有价证券62,376,300.00元，在建工程0.00元，无形资产127,005,602.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,221,718.98元，其中固定资产增加892,806.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值486,808.00元；报废报损资产2993项，账面原值17,120,221.06元，实现资产处置收入304,888.00元；资产使用收入3,014,685.20元，其中出租资产20，934.03平方米，资产出租收入3,014,685.20元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数据。