玉溪师范学院2023年预算公开目录
第一部分 玉溪师范学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪师范学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪师范学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养高等学历师资人才，促进教育事业发展；学院举办教育学、地理学、数学、物理与教育技术学、化学与环境化学、中文、英语、政法、体育、美术、音乐、计算机科学、旅游与经济管理学科的本科学历教育；进行相关科学研究，开展继续教育、专业培训及学术交流。
学校结合区域资源优势，开展科研和文化传承。利用多民族融合的滇中核心区域和聂耳故乡的优势，依托“湄公河次区域民族民间艺术传习实验中心”和美术学、体育学、音乐学等学科，组织开展民族民间文化的挖掘、收集、整理、提升，形成科研的优势聚集和创新发展，构建了特色鲜明的民族民间文化课程体系，培养了一批具有创新精神和创新能力的应用型艺术体育人才，形成了鲜明的办学特色。
学校坚持以学生能力培养为中心，构建形成第一课堂和第二课堂协同实践育人体系，全面促进大学生核心素养的发展。
学校主动服务国家“一带一路”倡议，积极融入和服务国家及云南发展战略，扎实推进国际化办学。建立与南亚东南亚地区，如泰国、缅甸、老挝等国家的院校长期稳定合作交流关系，拓展与美国、澳大利亚、加拿大、保加利亚、新加坡、韩国等国家的高校联系，开展多种形式的联合办学，互派师生进行学术及文化交流。
学校全面落实立德树人根本任务，不断深化改革，扎实推进“加强基层党建、加快转型发展、加速内涵提升”三大重点工作任务，努力建设成为一流地方应用型大学。
（二）机构设置情况
2022年玉溪师范学院共有13个管理机构，15个二级学院、11个直属机构，3个群团组织。具体设置为：
党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科技处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处。
教学院系：美术学院、音乐学院、体育学院、文学院、教师教育学院、外语学院、法学院、马克思主义学院、物理与电子工程学院、化学生物与环境学院、数学与信息技术学院、商学院、地理与国土工程学院、高等职业技术学院、体育高等职业学院。
直属机构：图书馆、档案馆、湄公河次区域民族民间文化传习馆、学报编辑部、继续教育中心、发展规划与研究中心、网络中心、国有资产管理办公室、后勤服务中心、党校、新闻中心。
群团组织：工会妇委会（合署）、团委、关心下一代工作委员会。
（三）重点工作概述
玉溪师范学院以建设“一流地方应用型大学”为目标，立足地方、依托研究地方、融入地方、服务地方，继续加大专业结构优化调整力度，主动服务国家战略，主动融入地方发展。学校着力推进人才强校、一流特色本科建设、科技创新服务地方等三大行动计划，围绕“加强基层党建、加快转型发展、加速内涵提升”三大重点任务，落实“13682”战略推进云南省应用型本科人才培养示范高校建设，推进课程专业“双万”计划，强化专业内涵建设，推进学分制综合改革，以更高的培养质量、更强的师资队伍、更优的课程质量、更活的教学机制、更深的校企合作、更宜的育人环境为学生成长、成材提供更强支持，其各项建设均取得明显成效。
1、推进基层党建、加强思想政治建设
扎实推进党建“双创”和“一流示范党组织”创建工作，增强基层党组织政治功能，强化基层党组织建设，构建充满活力的基层党组织体系。坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装党员干部，以一流党建思想政治建设引领学校发展。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。加强思政工作和辅导员队伍建设工作，实现专职辅导员足额配备到位，专职思想政治理论课教师编制、岗位、人员配备到位。
2、推进依法治校、加快治理能力建设
建立科学的决策机制、高效的执行机制、完善的监督机制，以一流治理支撑“一流地方应用型大学”建设。完善《中共玉溪师范学院委员会会议议事规则》《玉溪师范学院校长办公会议事规则》，用制度化措施保障校院两级权力运行的制约和监督，推进议事决策民主化、科学化、规范化建设。充分发挥学校学术委员会在学科建设、学术评价、学术发展中的重要作用；重视发挥院系的积极性创造性；继续做好离退休干部、统战与党群等相关工作。
3、坚持量质并举、加快一流人才培养
继续以人才培养为中心，办学规模稳步增长的同时，推动立德树人向纵深发展。实施《玉溪师范学院学分制综合改革实施方案》。根据全省专业综合评价和学分制改革要求，着力推进“五类金课”建设。挖掘地方红色资源，立足聂耳故乡打造思政工程本土特色。依托马克思主义学院建设聂耳和国歌研究院，建设聂耳和国歌爱国主义教育基地、培育马克思主义理论一级学科硕士学位授权点或联合相关二级学院申报专业硕士学位授权点、建设聂耳和国歌艺术作品展示平台、建设聂耳和国歌研究中心、玉溪市大中小学思政课一体化研究中心、聂耳和国歌文献资源中心、聂耳和国歌课程资源中心（虚拟仿真中心）、玉溪师范学院党建示范中心。
加大与南亚东南亚国家的人文交流 ，一方面继续开展服务“一带一路”周边国家建设的小语种专业人才培养和留学生学历培养项目；另一方面继续开展汉语国际推广工程，拓展海外实习基地。
4、集聚高端人才、加强一流师资建设
坚持“党管人才”，继续坚定不移推进“人才兴校、人才强校”发展战略，坚持党管人才，坚持以德为先，全力将人才工作做到实处，营造良好的人才引进、培育、发展环境。坚持把师德师风建设摆在队伍建设的突出位置，构建制度化的师德师风建设体系。继续完善岗位聘任制度、人事分配制度、专业技术职务评审制度体系及健全师资队伍建设的规章制度。优化人才评价机制，坚持引进与培养并重、在职与脱产并行、国内与国际并举、刚性与柔性并聘、专职与兼职并用。以名师培育为核心，打造省市知名的高水平“双万”金课专业团队。修订《玉溪师范学院双师型教师管理暂行办法》，配套“双师型”教师队伍建设管理制度体系，为“双师型”教师队伍建设提供制度保障。
5、硕士点为引领、加强一流学科建设
以学校硕士点建设工作为引领，优化调整学科布局，学科实力提升计划，着力提升一流学科建设水平。
6、坚持动态调整、加强一流专业建设
根据省教育厅《关于做好本科高校专业规划和建设工作的通知》（云教函【2020】50号）精神，建立以质量和需求为核心的本科专业设置动态调整机制，优化本科人才培养类型与结构。以云南省本科专业综合评价为契机，逐步建立起科学的专业增设、改造、重组、调整与退出机制，构建起“优胜劣汰、动态优化”的学科专业调整机制。
7、坚持融合发展，共建高水平应用型大学。
围绕学校办学定位和学科专业优势，积极开展校地合作，以服务和引领地方经济社会和产业发展为重点，融入玉溪“一极两区”发展定位，建立校地共建模式，建设产教研融合教学实训平台，深化产教深度融合，加强“双师型”师资队伍建设，创新人才培养模式，推进校政企协同育人，促进应用型人才培养数量与质量双提升，打造“城校共生”利益共同体、命运共同体、奋斗共同体，把我校建设成为特色鲜明的高水平应用型大学。
8、坚持文化创新、加强智慧校园建设
坚守中华文化立场，坚持以社会主义核心价值观引领校园文化建设和精神文明建设。围绕玉溪地域文化特点，加强文化载体建设，加深玉溪经济文化研究。切实依托“红塔书院”、“传习馆”等平台提升文化传承与建设成效，将民族文化、聂耳文化、爱国主义融入校园文化，为云南和玉溪文化繁荣和社会进步发挥更加积极的作用。
建立以大数据为基础、云南省网络空间安全重点实验室为核心的网络空间安全服务平台。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制882人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制882人。在职实有840人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助840人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 281人，其中： 离休 1人，退休 280人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入372,899,418.42元，其中：一般公共预算179,179,118.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入87,190,000.00元，事业收入10,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入96,030,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加80,351,518.42元，其中一般公共预算拨款收入增加9,003,818.42元，财政专户管理资金收入增加4,197,400元，事业收入增加3,500,000.00元，其他收入增加63,650,300.00元。主要原因分析：一是2022年专项项目资金结转到2023年；二是2022年学费、住宿费等专户收入结余结转到2023年；三是中央贴息贷款项目纳入2023年预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 179,179,118.42元，其中:本年收入164,710,970.31元，上年结转收入14,468,148.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164,710,970.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加9,003,818.42元，其中：本级财力安排减少1,955,129.69元，上年结转收入增加10,958,948.11元。主要原因分析：一是学校招生人数减少，按在校生人数安排的省属高校生均经费减少。二是2022年专项项目资金结转到2023年。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 372,899,418.42元。财政拨款安排支出 179,179,118.42元，其中：基本支出168,202,469.26元，与上年对比增加1,746,369.26元，主要原因分析：随着发展，学校保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加；项目支出10,976,649.16元，与上年对比增加10,766,649.16元，主要原因分析：2022年专项项目资金结转到2023年。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育149,010,747.61元，主要用于保障学校正常运转经费。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出152,000.50元，主要用于2022年结转项目-国家通用语言文字普及及提升项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休155,520.00元，主要用于学校离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,900,000.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8,100,000.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,028,417.76元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,466,192.55元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出366,240.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额37,481,516.00元，其中：政府采购货物预算27,874,699.00元、政府采购服务预算9,606,817.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪师范学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪师范学院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因受疫情影响，因公出国（境）费预算与上年持平。
（二）公务接待费
玉溪师范学院部门2023年公务接待费预算为110,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为100次，共计接待1100人次。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪师范学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为340,000.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费340,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：单位车改完成后，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪师范学院制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，玉溪师范学院制定了2023-2025年整体支出绩效总目标。2023年玉溪师范学院部门整体绩效目标：一是全日制在校学生办学规模稳定在1.35万人左右;二是建成一批优势突出的特色学科群；基本形成“结构合理、布局科学、内涵厚实、质量过硬、特色鲜明”的一流本科专业群；三是围绕“加强基层党建、加快转型发展、加速内涵提升”三大重点任务，落实“13682”战略推进云南省应用型本科人才培养示范高校建设，推进课程专业“双万”计划，强化专业内涵建设，推进学分制综合改革，以更高的培养质量、更强的师资队伍、更优的课程质量、更活的教学机制、更深的校企合作、更宜的育人环境为学生成长、成材提供更强支持；四是大力推进思政课程和课程思政，将思想政治教育融入课程教学，实现思政教育与专业教育同向同行；依托马克思主义学院建设聂耳和国歌研究院，按“315”思路建设1个基地（聂耳和国歌爱国主义教育基地）、1个目标（培育马克思主义理论一级学科硕士学位授权点或联合相关二级学院申报专业硕士学位授权点）、1个平台（聂耳和国歌艺术作品展示平台）、5个中心（聂耳和国歌研究中心、玉溪市大中小学思政课一体化研究中心、聂耳和国歌文献资源中心、聂耳和国歌课程资源中心（虚拟仿真中心）、玉溪师范学院党建示范中心），提升思政课程和课程思政建设质量，推动重点马院和课程思政示范校建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条: 法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪师范学院为事业单位，所以机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪师范学院部门资产总额577,688，663.35元。其中，流动资产57,159,719.65元，固定资产期末368,362,114.38元，对外投资及有价证券期末62,376,300.00元，在建工程0元，无形资产89,399,300.18元，其他资产391,229.14元。与上年相比，本年资产总额增加11,486,963.35元，其中固定资产减少1,056,085.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,927,700.00元，其中资产出租收入3,927,700.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。