玉溪师范学院2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪师范学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪师范学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪师范学院是云南省省属公办全日制普通本科院校。1978年建立玉溪师范专科学校，2000年经教育部批准，升格为玉溪师范学院。2007年通过教育部本科教学工作水平评估，2017年通过教育部本科教学审核评估，2019年成为云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位。

学校培养高等学历师资人才，促进教育事业发展；学院举办教育学、地理学、数学、物理与教育技术学、化学与环境化学、中文、英语、政法、体育、美术、音乐、计算机科学、旅游与经济管理学科的本科学历教育；进行相关科学研究，开展继续教育、专业培训及学术交流。

学校结合区域资源优势，开展科研和文化传承。利用多民族融合的滇中核心区域和聂耳故乡的优势，依托“湄公河次区域民族民间艺术传习实验中心”和美术学、体育学、音乐学等学科，组织开展民族民间文化的挖掘、收集、整理、提升，形成科研的优势聚集和创新发展，构建了特色鲜明的民族民间文化课程体系，培养了一批具有创新精神和创新能力的应用型艺术体育人才，形成了鲜明的办学特色。

学校坚持以学生能力培养为中心，构建形成第一课堂和第二课堂协同实践育人体系，全面促进大学生核心素养的发展。

学校主动服务国家“一带一路”倡议，积极融入和服务国家及云南发展战略，扎实推进国际化办学。建立与南亚东南亚地区，如泰国、缅甸、老挝等国家的院校长期稳定合作交流关系，拓展与美国、澳大利亚、加拿大、保加利亚、新加坡、韩国等国家的高校联系，开展多种形式的联合办学，互派师生进行学术及文化交流。

学校全面落实立德树人根本任务，不断深化改革，扎实推进“加强基层党建、加快转型发展、加速内涵提升”三大重点工作任务，努力建设成为一流地方应用型大学。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以政治建设为统领，全面加强党的建设

坚持学习引领，强化党的创新理论武装。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想主线，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，落实党委会第一议题制度、党委理论学习中心组学习制度、“三会一课”制度、干部培训学习制度。制定实施《中共玉溪师范学院委员会关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

强化清单管理，基层党建提质创新。对标一流党建示范党组织建设，与时俱进完善党建工作“1+X”责任清单。制定工作方案，由校领导带队开展基层党建中期检查，查找短板弱项，对存在问题逐项整改。贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，层层压实责任，基层党建根基进一步夯实。

完善工作机制，织密意识形态责任体系。实施责任清单管理，强化日常检查指导，开展专项督查。成立学校网络与信息安全领导小组和信访工作专班，大力推进校园网络思想文化阵地建设，营造清朗的校园网络空间。严格执行每季度、每半年分析研判的工作机制，做好舆情监控、引导和处置，严格报告会、研讨会审批制度，强化阵地管理。增强风险意识，抵御宗教渗透，防范校园传教。意识形态阵地安全牢固。

深化党风廉政建设，推进全面从严治党。严格执行党风廉政建设责任制，实行项目化、清单化管理和班子成员履行“一岗双责”情况报告制度。制定实施《玉溪师范学院党政“一把手”权力责任正面清单、负面清单和审批流程清单》，巩固和拓展党风廉政建设责任清单派单制。强化廉洁教育，举办各类廉洁教育学习宣讲活动，覆盖师生13800余人次。健全“三风”建设工作体系，建立“三风”建设长效机制。贯通运用“四种形态”，严肃执纪问责，给予党内警告处分4人，组织调整问责1人。开展巡察“回头看”及校办企业、非学历教育培训专项巡察。认真组织开展审计厅专项审计调查整改。“清廉学校”建设成效明显。

精心组织，圆满完成党委换届工作。在省委、省委教育工委精心指导下，严格程序要求，严肃换届纪律，胜利召开中国共产党玉溪师范学院第三次党员代表大会，选举产生了中国共产党玉溪师范学院第三届委员会和中国共产党玉溪师范学院第三届纪律检查委员会，圆满完成换届任务。

统筹推进，思政工作卓有成效。构建“7+1”思政工作体系，按照“五个一”思路扎实推进思政工作，与市委宣传部、市委党校、市教体局四方共建马克思主义学院，组织开展大中小学思政课一体化“手拉手”共建项目。立项建设22门校级课程思政示范课程；4门课程获云南省高校课程思政示范课项目立项。

强化制度建设，提升学校治理能力和水平。组织完成《玉溪师范学院章程》修订工作，修订、制定《玉溪师范学院落实“三重一大”决策制度的实施办法》等制度20余项，加强学校党委对群团工作的领导，成立了学校妇女联合会。制定实施了《玉溪师范学院深入推进作风革命、效能革命 加强校风教风学风建设实施方案》，全面强化制度执行，不断提升学校治理能力和管理水平。

2、坚持以内涵建设为主导，全面提升学校办学水平

教师队伍明显优化。召开人才工作会，完善引进培养机制。2022年共引进35名博士，博士在专任教师中占比达到硕士学位授予单位国家标准。学校入选省级人才计划27人，入选市级人才计划104人，占专任教师比例达16.4%。

人才培养质量全面提升。深入推进学分制改革，构建适应学分制度改革发展需要教学管理制度体系。获云南省“互联网+”大学生创新创业大赛等省级奖项41项。考研录取率提升至4.49%。2022年我校超额完成征兵任务数60人。

全力推进申硕工作。加强现有申硕学科（艺术、体育、材料与化工）的建设，立项建设10个校级硕士学位培育建设学科，形成建设梯队。成立工作专班，对标对表，完善申报材料。承办云南省学位与研究生教育学会第三届会员大会。

学科内涵建设不断提升。认真研究编制《玉溪师范学院关于开展教育高质量发展三年行动计划的调研报告》《玉溪师范学院“双一流”建设方案》，推进一流学科建设。按照国家学位办申请硕士学位授权点标准和第五轮学科评估标准，梳理整合学科优势，进一步凝练学科方向，积极培育教育学等专业硕士学位授权点。“高原农业生态保护修复”获省教育厅“新学科培育计划”立项建设。

专业内涵建设持续优化。33个专业在全省第五轮本科专业综合评价中被评为C类，占比73.3%，比上一年略有提升。持续推进红塔应用示范专业建设、红塔创新实验班等专业建设，“红塔实验班”英语四级通过率达到87.47%。实施全域达标工程，完成3个专业的师范类专业认证教育部专家进校考察工作。

科研水平不断提升。2022年学校获准立项纵向项目64项，其中国家自然科学基金6项，项目经费共计214万元；省部级28项，地厅级30项。获横向科研项目19项，合同经费135.237万元。完成2项专利技术转移转化，推进48个产学研合作项目。

服务社会能力持续增强。持续巩固拓展帮扶点脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。派驻工作队员10名，直接投入经费53万元。学校被认定为云南省国家通用语言文字推广基地，完成云南省民族地区教师普通话国培项目。完成云南省第十六届运动会（青少年组）志愿服务，累计上岗3401人次。加强校政企合作，与玉溪市人民政府签订共建高水平应用型大学合作框架协议、与玉溪高新区签署了产学研合作协议。

保障能力全面提升。精准施策，疫情防控取得实效。完成教学环境改造项目8项、教学科研仪器设备专项8项、学生公寓B幢公寓床采购更新等项目。开展安全隐患排查清理，组织师生员工的核酸抽检、应急演练，安排党员干部开展校园巡查，设立学生健康驿站，确保校园安全稳定。投入500万元资金用于校园网络基础设施建设，校园信息化水平进一步提高。

积极推进教育评价改革。学校进一步加强艺术、体育和劳动技术教育，统筹融入学生的课堂教学和第二课堂中，不断提高学生的综合素养。改进教师评价机制，按照教育部和云南省深化高等学校教师职称制度改革的文件精神，坚持把师德师风作为第一标准，制定完善了《玉溪师范学院高等学校教师职称申报评审条件》《玉溪师范学院高等学校教师职称评审管理办法》，调动了广大教师的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

学校共设置13个内设机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科技处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪师范学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为玉溪师范学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪师范学院2022年末实有人员编制882人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制882人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员840人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员290人（离休0人，退休290人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件。玉溪师范学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪师范学院2022年度收入合计431299735.24元。其中：财政拨款收入238298301.22元，占总收入的55.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入140975320.57元（含教育收费79788988.91元），占总收入的32.69%；经营收入45772711.01元，占总收入的10.61%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6253402.44元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加72930472.23元，增长20.35%。其中：财政拨款收入增加30214768.2元，增长14.52%，主要原因是2022年学校在校生人数较2021年增加，因此2022年生均财政拨款增加；同时，2021年最后一批生均拨款清算资金于2022年下拨至学校，导致2022年学校财政拨款较上年增加；此外，2022年学校财政拨款的项目收入为41692500元，较2021年增加15385700万元；事业收入增加48471242.01元，增长52.4%，主要原因是2021年底上缴的非税收入于2022年返还至学校，导致教育收费事业收入较上年增加；同时2022年学校新增贴息贷款专项收入，导致事业收入较上年增加；经营收入减少12008940.42元，下降20.78%；其他收入增加6253402.44元，主要原因是自2022年起，学校利息收入、固定资产出租出借收入、投资收益不再上缴省国库，纳入学校其他收入核算。

二、支出决算情况说明

玉溪师范学院2022年度支出合计422818522.43元。其中：基本支出269973497.55元，占总支出的63.85%；项目支出107395487.32元，占总支出的25.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出45449537.56元，占总支出的10.75％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加49844170.15元，增长13.36%。其中：基本支出增加88212331.05元，增长48.53%，主要原因是2022年因调标补发在职在编人员工资、补缴2022年1-9月职业年金单位部分、因基数调整补缴2022年养老保险及职业年金差额部分，导致2022年基本支出增加；项目支出减少29122014.73元，下降21.33%，主要原因是2022年项目收入减少；经营支出减少9246146.17元，下降16.9%，主要原因是2022年后勤服务中心支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪师范学院正常运转的日常支出269973497.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202227295.35元，占基本支出的74.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67746202.2元，占基本支出的25.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪师范学院为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107395487.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况具体为：

1、收费成本项目专项资金：年初预算210000元，实际完成138000元，主要原因是受新冠疫情影响，社会考生参加普通话测试报名人数减少，报考人数未能达到11000人，其他绩效指标均已完成。

2、教学科研专项资金：年初预算10150000元，实际完成8350000元，其中采购预算2000000元，实际采购没有完成，导致整体预算资金没有完成。

3、支持学校建设发展专项资金：年初预算24613500元，实际完成24613500元，各项绩效指标均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪师范学院2022年度一般公共预算财政拨款支出238398542.93元，占本年支出合计的56.38%。与上年相比增加24192467.29元，增长11.29%，主要增长原因为2022年因调标补发在职在编人员工资、补缴2022年1-9月职业年金单位部分、因基数调整补缴2022年养老保险及职业年金差额部分，导致2022年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出198535633.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。主要用于玉溪师范学院人员经费支出、正常运转的日常支出、学生资助支出、特定的教学工作任务或事业发展目标的项目支出。

6.科学技术（类）支出44433.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于 “三七根系分泌物对土壤微生物的化感作用研究”“多组学解析野生牛肝菌呈鲜味氨基酸调控的分子机理” 、“云南省中青年学术技术带头人后备人才—秦发侣” 三个项目的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20698475.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于缴纳学校教职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出6984900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于缴纳教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12135100元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460000元，支出决算为288101.89元，完成年初预算的62.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算260904.89元，占总支出决算的90.56%；公务接待费支出决算27197元，占总支出决算的9.44%，具体是国内接待费支出决算27197元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪师范学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460000元，支出决算为288101.89元，完成年初预算的62.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为260904.89元，完成年初预算的76.74%；公务接待费支出决算为27197元，完成年初预算的22.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格按照“三公”经费预算数进行支出，减少“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62348.42元，增长27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加51963.42元，增长24.87%；公务接待费支出决算增加10385元，增长61.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

2022年学校公务用车根据要求安装公务用车管理平台车辆新增北斗智能车载终端，增加系统安装费用及信息技术服务费；同时云FEN718、云FYD202、云F679YD三辆公车因使用时间较长，2022年修理费用增加，因此公务用车运行维护费支出较上年增加；2022年我校开展2次高校本科专业综合评价实地抽查工作，专家到校考察期间餐费、住宿费均纳入公务接待核算，因此公务接待费用较上年增加，但未超过当年公务接待预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于学校编制内实有的9辆公务用车开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到校开展公务交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪师范学院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪师范学院资产总额838125426.88元（资产净值575782271.92元），其中，流动资产55644557.36元，固定资产613857378.52元（固定资产净值368362114.38元），对外投资及有价证券62376300.00元，在建工程0元，无形资产106247191.00元（无形资产净值89399300.18元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35952168.34元，其中固定资产增加 25125805.12元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋1206.18平方米，账面原值2313522.68元，实现资产使用收入567490.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，玉溪师范学院政府采购支出总额134785966.92元，其中：政府采购货物支出76699283.46元；政府采购工程支出50586683.46元；政府采购服务支出7500000元。授予中小企业合同金额36828593.46元，占政府采购支出总额的27.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

截至2022年12月31日，玉溪师范学院资产总值（净值）为575782271.92元，较2021年资产总值（净值）增加了11599100元，变动幅度为2.05%。资产总值增加及变动原因如下：

（1）根据投资协议书增加对“云南玉溪师范学院资产经营有限公司”长期股权投资（全额控股），长期股权投资增加9843800元；

（2）2022年中央支持地方专项资金项目购入各类设备，固定资产、无形资产总值增加。

截至2022年12月31日，玉溪师范学院负债共计333188449.57元，较2021年负债总值增加12825000元。负债增加原因为按照2022年云南省教育厅《关于抓紧做好科学研究重大仪器设备采购和配套设施建设项目储备工作的通知》要求，学校获《高水平应用型大学产教研融合教学实训平台》贴息贷款项目，总投资80000000元，其中贴息贷款64000000元，2022年贴息贷款放款23229700元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。