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玉溪师范学院2026年预算公开目录
第一部分 玉溪师范学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪师范学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪师范学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪师范学院是云南省省属公办全日制普通本科院校。学校坚持学科引领，构建了以教育学科为基础，基础学科为骨干，应用学科为重点，特色鲜明、优势突出，多学科协调发展的学科新体系；坚持立德树人，着力培养具有家国情怀、专业素养、创新精神、实践能力、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；学校坚持“人才强校”，聚焦引进和培养两个重点，做好引人、育人、用人三篇文章，着力建设高水平教师队伍；学校坚持“学术兴校”，强化科研能力建设，提升科研反哺教学的能力；学校坚持开放办学，主动融入和服务区域经济社会发展；学校坚持国际合作，主动融入国家“一带一路”倡议，服务云南省面向南亚东南亚辐射中心建设、玉溪社会发展和国际友城建设，积极与国外教育机构交流合作，充分利用国内外优质教育资源，培养服务区域发展的国际化应用型人才，推动学校内涵式高质量发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置54个内设机构，包括13个党政管理机构、19个教学科研类机构、16个服务保障类机构、6个其他机构，具体机构设置情况如下：
1.党政管理机构：办公室（党委巡察办公室）、纪检监察处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科研处、统战部。
2.教学科研机构：马克思主义学院、文学院、商学院、法学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、教师教育学院、体育学院、工学院、数理学院、地理与国土工程学院、化学与环境工程学院、农学与生物科学学院、继续教育中心、湄公河次区域民族民间文化传习馆、高等职业技术学院、体育高等职业学院、国际文化学院。
3.服务保障类机构：学科建设与研究生培养中心、国有资产管理中心、发展规划与国内合作交流中心、后勤服务中心、基础教育研究中心（玉溪师范学院附属小学、玉溪师范学院附属实验学校）、信息技术管理中心、离退休人员管理中心、新闻中心、学生就业指导中心（创新创业中心）、课程中心、教师中心、教师工作部、学生中心、图书馆（档案馆）、学报编辑部
4.其他机构：职能部门党委、离退休人员党委、党校、工会、妇联、团委
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
“十五五”期间，玉溪师范学院将围绕建成具有师范底色、办学特色、品牌成色的教学研究型综合性大学，为实现博士授予单位和大学更名奠定坚实基础这一中心，统领各项事业，推动学校实现跨越发展。玉溪师范学院将通过实施党建引领、质量立校、特色荣校、人才强校、学术兴校、依法治校、资源活校、文化润校、开放办校等十大工程，实现学科专业更加优化、师资队伍更加增强、培养质量更加提升、科研创新更加活跃、条件保障更加有力、开放办学更加有为。到‘十五五’末，学校要建设成为一所立足滇中、扎根玉溪、服务云南、辐射东南亚的具有师范底色、办学特色、品牌成色的教学研究型综合性大学。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制884人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制884人。在职实有805人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助805人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员399人，其中：离休1人，退休398人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入365,562,683.06元，其中：一般公共预算184,330,683.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入119,268,000.00元，事业收入50,664,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,300,000.00元。
与上年对比2025年部门财务总收入减少33,126,576.24元，主要原因分析：一般公共预算减少18,092,476.24元，减少原因为本年度在校学生人数较上一年度减少，导致财政生均经费拨款总额降低；财政专户管理收入减少12,832,000.00元，减少原因为2026年在校学生人数较上一年有所减少，因此学费住宿费收入减少；事业收入减少2,172,100.00元，减少原因为事业收入结转结余资金较上一年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入184,330,683.06元，其中:本年收入166,091,000.00元，上年结转收入18,239,683.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166,091,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入减少18,092,476.24元。其中，本年收入减少2,643,000.00元，主要原因分析：减少原因为本年度在校学生人数较上一年度减少，导致财政生均经费拨款总额降低；上年结转收入减少15,449,476.24元，减少原因为上一年度玉溪师范学院加大项目资金的执行进度，执行进度较上一年较好，2025年财政拨款专项结转结余资金相对较少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出365,562,683.06元。财政拨款安排支出184,330,683.06元，其中：基本支出164,931,000.00元，与上年对比减少了3,803,000.00元，主要原因分析在校学生人数较上一年度减少，导致财政生均经费拨款总额降低；项目支出19,399,683.06元，与上年对比减少了14,289,476.24元，主要原因分析上一年度项目执行进度较好，项目结转结余资金大幅降低。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育1,678,509.82元，主要用于上年结转职业教育专项资金支出。
教育支出-普通教育-高等教育164,068,487.88元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类项目支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研369,488.38元，主要用于上年结转2024年第二批基础研究计划专项资金支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设365,357.94元，主要用于上年结转高层次科技人才培养引进专项资金支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散10,000.00元，主要用于上一年度结转的第四批科技成果转化专项资金支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项181,921.41元，主要用于上一年度结转的第三批科技创新基地建设专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划141,259.50元，主要用于上一年度结转的科技合作专项、农业研发专项、“三区”科技人才专项资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出6,148.50元，主要用于上一年度结转的边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项资金支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用348,081.30元，主要用于上一年度结转的兴滇英才支持计划2025年度青年人才资助经费。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出51,428.33元，主要用于上一年度结转的2024年兴滇英才支持计划青年人才专项项目经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,400,000.00元，主要用于单位缴纳职工养老保险单位缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,710,000.00元，主要用于单位缴纳职工工伤、失业保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额7,144,305.96元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算6,944,305.96元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪师范学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪师范学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。部门2026年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费。
（二）公务接待费
玉溪师范学院2026年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
增减变化原因：本年度公务接待费预算与上年持平，主要是进一步贯彻落实过紧日子有关要求，从严控制公务接待标准、压减接待规模，规范接待审批流程，确保经费使用合规、节约、高效。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪师范学院2026年公务用车购置及运行维护费为340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：本年度公务用车经费预算与上年持平，主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、勤俭办学，从严控制公务用车配置标准与运行成本，规范用车管理、优化调度使用，在保障教学科研、行政办公、应急保障等公务出行需求的同时，切实提高公车使用效益。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）支持学校建设发展专项资金
该项目主要用于学校2026年偿债资金，按时偿还债务本息和以资产使用费形式支付的还本付息资金及相关税费，切实减少学校债务规模；保障学校困难、优秀学生学习、生活费用；提高学校对外办学水平。
2026年项目绩效目标包括：还本付息及时率100%；资助学生人数不少于1000人；资金支付及时率100%；助困经费发放及时率100%；学校师生满意度不低于95%。
（二）人才发展专项资金
该项目主要用于组织开展“兴滇英才支持计划”青年人才项目评审，资助上年度入选兴滇英才支持计划引进人才一次性工作生活补贴1人，给予7人项目资助，促进“兴滇英才支持计划”青年人才培养人员在学术水平、科研能力、研究成果取得成效。
2026年项目绩效目标包括：项目支持数7个；入选人才年度考核合格率不低于95%；专项入选人才年度考核情况不低于95%；评审结果社会满意度不低于90%。
（三）省委宣传部牵头项目人才发展专项资金
该项目通过实施“兴滇英才支持计划”促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。
2026年项目绩效目标包括：支持兴滇英才计划文化名家数2人；获支持对象准确率为100%；提供研究成果数不少于5项；人才满意度不低于90%。
（四）其他人员工资支出
该项目主要用于保障保障单位编外聘用人员2026年工资正常发放，确保学校正常运转。
2026年项目绩效目标包括：单位编外聘用人员人数不少于234人；工资发放及时率不低于95%；编外人员满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪师范学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为玉溪师范学院为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
玉溪师范学院2026年委托业务费安排170，000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为玉溪师范学院严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪师范学院资产总额622,581,954.69元，其中，流动资产70,590,729.27元，固定资产376,472,752.63元，对外投资及有价证券62,560,557.38元，在建工程20,169,875.89元，无形资产92,788,039.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,213,326.54元，其中固定资产减少8,839,317.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值266,808.00元；报废报损资产2065项，账面原值18,341,474.48元，实现资产处置收入413,158.00元；资产使用收入3,143,322.44元，其中出租资产31,315.57平方米，资产出租收入3,143,322.44元.鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。